Finansējums Tukuma novada budžetā pieaudzis tikai uz projektu rēķina

Par to, kā vērtējams šī gada Tukuma novada budžets, ko varēsim atļauties un ko ne, izvaicājām domes finanšu nodaļas vadītāju Lailu Dzalbi. Viņa atzina, ka lielākā naudas daļa paredzēta uzturēšanas izdevumiem, darba samaksai un projektu līdzfinansējumam, taču pavisam maz – attīstībai. Par to, kā vērtējams šī gada Tukuma novada budžets, ko varēsim atļauties un ko ne, izvaicājām domes finanšu nodaļas vadītāju Lailu Dzalbi. Viņa atzina, ka lielākā naudas daļa paredzēta uzturēšanas izdevumiem, darba samaksai un projektu līdzfinansējumam, taču pavisam maz – attīstībai.

Budžeta apgrūtinājums – 15%
– Vai bija kādi nosacījumi, ko izvirzījāt iestādēm pirms budžeta izstrādāšanas?
– Jā, noteicām, ka kopējais katras iestādes budžets jāsamazina par 12% pret pagājušā gada sākotnējo plānu, savukārt darba algas fonds jāsamazina par 3% – lai varētu nodrošināt minimālās algas pieaugumu un lai sabalansētu budžetu. Neviena štata vieta netika likvidēta, neviena vakance nav atstāta. Vēl stingri vērtējām darba apvienošanu, kuru finansē no pašvaldības budžeta, lai šādus gadījumus samazinātu. Tas neattiecas uz skolotājiem, jo viņus finansē no mērķdotācijas. Iespējams, nāksies meklēt risinājumu arī par pašdarbības kolektīvu vadītāju atalgošanu, jo viņi strādā ar vairākiem kolektīviem. Visdrīzāk atalgojuma sistēma tiks pārveidota, lai cilvēks saņemtu atalgojumu vienā, nevis vairākās vietās. Taču par to būs jālemj deputātiem.
– Kā noprotams, attīstībai nauda nav paredzēta?
– Tāpat kā pagājušajā gadā – attīstības projektiem nauda nav plānota, taču ielikts līdzfinansējums Ls 180 000 apmērā tā sauktajiem mazajiem projektiem.
– Kādas ir šogad plānotās Tukuma novada domes parādsaistības?
– 2011. gadā esam plānojuši ilgtermiņa aizņēmumus par Ls 5 452 912, taču reālais domes ieguldījums no šīs summas būs vien Ls 775 000, jo pārējo naudas summu pēc kredītu realizācijas mums atdos atpakaļ.
– Bet kāds ir visu pašvaldības izsniegto ņemto un galvoto kredītu apjoms?
– 37 miljoni latu.
– Kāds ir Tukuma novada budžeta apgrūtinājums?
– Šogad tas ir ap 15%, bet 2013. gadā – raugoties no šodienas – tas sasniegtu 20%, taču līdz tam projektos ieguldīto Eiropas naudu būsim atguvuši un šis skaitlis mazināsies. "Labais tonis" nosaka, ka apgrūtinājuma procents nevar pārsniegt 21%. Taču tā kā pieejama Eiropas nauda, Finanšu ministrija ļauj pašvaldībām šo robežu pārsniegt. Protams, labāk jau nepārsniegt – lai varētu sabalansēt naudas plūsmu un budžetu.
Algu fonds – 7%
– Vai ir arī tāds "labais tonis» domes administrācijas atalgojuma fonda aprēķinam?
– Ir noteikums, ka administrācijas kopīgajiem izdevumiem nevar tērēt vairāk par 10% no budžeta ieņēmumiem; mums šogad tie ir 7%, bet pagājušajā gadā bija 10%. Ņemot vērā, ka budžeta ieņēmumi samazinās, loģiski, ka algas samazina.
– Nereti no pagastu darbiniekiem dzirdēts, ka tieši viņi ir lielākie cietēji algu ziņā, jo visi samazinājumi viņus skarot visvairāk?
– Algas rēķina pēc vienotas shēmas atbilstoši profesiju klasifikatoram. Vienā sarakstā salikti pilnīgi visi.
– Vai paredzētas arī prēmijas?
– Valsts un pašvaldības darba atlīdzības noteikumi ļauj maksāt prēmijas – tās var maksāt 10% no visiem darbiniekiem, piemēram, domē tie būtu septiņi darbinieki no 70, taču budžetā nekādas prēmijas nav plānotas. Mums pat decembra alga no budžeta ir izņemta; parasti decembra algu decembrī maksājām, bet tā kā nevarējām budžetu salikt, decembra algu domes darbiniekiem maksāsim 2012. gada janvārī. Protams, ja budžets izpildīsies, varēsim šo nosacījumu pārskatīt.
– Vai darbinieki plāno mācīties kursos, braukt komandējumos?
– Kursiem paredzam naudu Ls 40 apmērā vienam darbiniekam gadā. Komandējumiem ieplānoti Ls 25 244 – visām iestādēm.
– Tās taču nav mācību ekskursijas?
– Nē. Tā ir līdzdalība dažādos starptautiskos projektos, kuros dome iesaistījusies, kā arī kolektīvu sadarbība kultūras jomā.
Pieaug pabalsti un līdzfinansējumi
– Teicāt, ka finansējums samazināts visām iestādēm, bet reāli pēc skaitļiem tabulā redzam, ka gandrīz visām sfērām ir līdzekļu pieaugums.
– Līdzekļu pieaugums lielākoties ir uz projektu rēķina.
– Uzreiz redzams, ka pieaugums ir veselības un sociālajā sfērā. Vai tas ir tādēļ, ka pieauguši pabalsti?
– Pirmkārt, esam atvēruši centru «Rīti» Slampē, kur izveidotas četras jaunas štata vietas un paredzēti izdevumi arī par ēkas uzturēšanu, otrkārt, palielināti sociālie pabalsti. Veselības jomā palielinājumu rada pašvaldības līdzfinansējums Ls 21 000 apmērā morga būvniecībai.
– Domes sēdē deputāti interesējās, kāpēc tik liels budžets ir tūrisma informācijas centram?
– Tūrisma informācijas centram (TIC), tāpat kā citām iestādēm, finansējums šajā gadā ir samazinājies par nepilniem Ls 30 000. Un šajos Ls 126 866 iekļauti arī maksas pakalpojumi jeb pašu nopelnītais Ls 70 000 apmērā. No domes budžeta TIC uzturēšanai atvēlēti Ls 56 000.
– Liels finansējuma pieaugums ir Izglītības pārvaldei…
– Izglītības pārvaldes budžets pieaudzis, jo vairāk maksājam par bērniem, kuri mācās citu pašvaldību skolās. Pērn tie bija Ls 80 000, bet šogad esam ieplānojuši Ls 150 000. Papildu izdevumi radušies, jo dome izveidojusi pilnīgi jaunu pakalpojumu un no 2011. gada 1. janvāra līdzfinansē skolēnu ēdināšanu visās novada skolās. Tam ieplānoti, ja nemaldos, Ls 125 000.
Par elektrības tarifiem nav domāts
– Vai līdzekļu pieaugums atkritumu apsaimniekošanai, ūdenssaimniecībai un autoceļu uzturēšanai saistīts ar novadā īstenotajiem projektiem?
– Sadaļā «Vides aizsardzība» redzamais palielinājums atkritumu apsaimniekošanai ir tāpēc, ka jaunais līgums, kas pēc konkursa par teritorijas uzturēšanu noslēgts ar SIA «Kurzemes ainava», bija par Ls 7 000 dārgāks nekā par šo darbu maksājām iepriekš. Pieaugums ūdensapgādes jomā saistīts ar līdzekļu atlikumu Slampes un Degoles pašvaldību ūdenssaimniecības projektiem. Bet autoceļu uzturēšanai paredzētā nauda pieaugusi tādēļ, ka pagājušajā gadā tika saņemti ap 300 000 latu Jelgavas ielas rekonstrukcijai.
– Redzams, ka ielu apgaismošanai finansējums ir samazināts, taču vai ņemts vērā, ka pieaugs elektrības tarifs?
– Tarifu pieaugums nav paredzēts nevienai iestādei, jo budžeta izstrādāšanas laikā par to nekas nebija zināms. Iestādes atšķirībā no iedzīvotājiem par elektrību visu laiku maksāja PVN 21% apmērā, tā kā šai ziņā pieaugums bija tikai 1% apmērā. Tiesa, finanšu komitejas sēdē deputātiem stāstīju – gadījumā, ja 2011. gadā «Latvenergo» paaugstinās elektrības tarifus, mūsu budžetā šādi izdevumi nav paredzēti. Tad tos nāktos meklēt vai nu iekšējās rezervēs vai paaugstināt ienākuma nodokļa prognozi, jo citu variantu naudas iegūšanai nav.
– Teju miljons latu paredzēts "pārējai apsaimniekošanai"? Kas tā ir par naudu?
– Šajā sadaļā iekļauti komunālie maksājumi, piemēram, par neiznomātām pašvaldības telpām, samaksa par ūdeni kapos, klaiņojošo dzīvnieku eitanāzijai, digitālajai uzmērīšana, visu apstādījumu uzturēšanai, svētku rotājumiem, lielās egles uzstādīšanai, puķu dobēm utt. Ainavu arhitekte bija daudz iecerējusi, taču daudz no plānotā "nogriezām", tomēr bez puķēm šogad nepaliksim…
– Kāpēc pieaudzis līdzekļu apjoms pašvaldības policijai?
– Pirmkārt, šajā summā iekļauta Irlavas bērnu nama-patversmes apsardze, otrkārt, pašvaldības policijas budžetā iekļauti ēkas Tukumā, Pils ielā 18, uzturēšanas izdevumi, jo tieši viņi ir par šo ēku atbildīgi; iepriekš šie izdevumi bija iekļauti Tukuma domes kopējā budžetā. 

* 2011. gada pamatbudžeta ieņēmumi – Ls 15 600 294, izdevumi – Ls 16 856 210

* Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā – Ls 2 144 772, atlikums gada beigās – Ls 82 627

* Atmaksājamie aizņēmumi – Ls 770 000

* Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem – Ls 260 000

* Maksas pakalpojumu ieņēmumi – Ls 1  506 507, izdevumi – Ls 1 682 952

* Speciālā budžeta ieņēmumi – Ls 339 716; izdevumi – Ls 486 046, atlikums – Ls 146 330.

* Ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi – Ls 22 372, izdevumi – Ls 93 646, atlikums – Ls 71 274

* Aizņēmumu neatmaksātā pamatsumma (vēl nav pienācis termiņš) – Ls 13 371 039; galvoto atmaksājamo pamatsumma – Ls 2 277 141

Budžeta ieņēmumi un izdevumi

2010. gada plāns

2011. gada plāns

Pamatbudžeta ieņēmumi:

15 673 130

15 600 294

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

8 013 589

7 074 939

Īpašuma nodokļi

626 395

936 076

Transferti (valsts u.c. mērķdotācijas)

5 290 859

5 611 393

Azartspēļu nodoklis

60 000

40 000

Maksas pakalpojumi

1 506 160

1 546 474

Nenodokļu ieņēmumi

176 127

391 412

Pamatbudžeta izdevumi:

16 933 387

16 856 210

Vispārējie valdības dien. (administrācija)

1 508 379

1 158 005

Parāda maksājumi (kredītu %)

586 776

674 000

Sociālā palīdzība un pakalpojumi

1 751 998

1 862 016

Invalīdu dienas centrs «Saime»

69 528

65 776

Atbalsts gados veciem cilvēkiem

68 691

57 380

Atbalsts ģimenēm ar bērniem

643 744

606 040

Mājokļa pabalsts

137 027

144 571

Atbalsts sociāli atstumtām personām

304 206

450 109

Pārējā sociālā aizsardzība

528 802

538 140

Izglītība

8 281 222

7 834 003

Izglītības pārvalde

172 879

386 840

Izglītības papildus pakalpojumi

800 209

357 692

Pirmsskolas izglītība

328 489

1 545 481

Vispārējā izglītība

6 978 544

5 543 990

Atpūta, kultūra, sports un NVO

2 264 889

2 147 362

NVO

52 828

53 191

Sports

476 755

492 672

Kultūra

1 735 306

1 601 499

Veselība

48 836

55 065

Feldšeru punkti

28 836

28 424

Tukuma slimnīca

20 000

26 641

Vides aizsardzība

396 147

403 299

Atkritumu apsaimniekošana

212 605

246 077

Notekūdeņu apsaimniekošana

180 918

157 222

Vides piesārņojuma novēršana

2624

–

Pašvaldības terit. un mājokļu apsaimn.

1 562 477

1 645 512

Mājokļu attīstība

380 499

284 797

Teritoriju attīstība

221 815

89 826

Ūdensapgāde

117 169

278 916

Ielu apgaismošana

124 925

119 014

Pārējā apsaimniekošana

718 069

872 959

Ekonomiskā darbība

344 732

609 605

Kurināmais un enerģētika

25 107

31 000

Autoceļu uzturēšana, tilti

114 686

427 249

Tūrisma informācijas centrs

156 813

126 866

Pārējā ekonomiskā darbība

48 126

24 490

Sabiedriskā kārtība

186 475

207 343

Pašvaldības policija

173 296

196 706

Videonovērošana

9 000

7000

Glābšanas dienests

4 179

3637